Facturacion de Articulos con Despacho ó Lote ó Nro de Serie

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1)    Los artículos a facturar deben ser “Artículos con despacho”

Ingresar por Tablas/ Tablas de proveedores-Clientes y Artículos

-Seleccionamos las Tablas de artículos

 Luego en el modulo “Datos”

-Seleccionamos el articulo correspondiente y en la columna “Despacho”  debe estar seleccionado “SI”

1)    Registrar una factura de compras.

-Ingresamos por Compras/ Ingreso /Factura para stock.

-En el punto 1.Seleccionamos el proveedor

-En el punto 2.Seleccionamos el articulo

-En la comuna despacho ingresamos el numero de despacho correspondiente

 -Por ultimo hacemos clic en grabar.

1)    Ingresar una factura de ventas

-Ingresar por ventas/ Facturación/ Facturas

-Seleccionar el proveedor

-En el punto 2.Seleccionar el articulo y hacemos clic en el botón “Despacho”

En el campo “Despacho” desplegar y seleccionar el despacho del que vamos a facturar, nos va a figurar la cantidad disponible que hay en el mismos

-Por ultimo  hacemos clic en grabar