Cancelación de Operaciones de Venta con Diferencia de Cambio

Cuando la cuenta corriente de un cliente genera diferencia de cambio y se procede a cancelar la operación

1-Emitir la Nota de Crédito correspondiente

2-Emitir la Orden de Pago de Tesorería por el importe a devolver

3-Por Facturación /Ajuste débito, ingresar el importe de la Orden de Pago (utilizando la misma cuenta contable a la que está direccionado ese cliente)

4-Por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Cobrar/Aplicación de Notas de Crédito, aplicar la

Nota de Crédito al Ajuste anterior realizado

De esta forma el Resumen de Cuenta solo mostrará el saldo correspondiente a la diferencia de cambio

5-Por Facturación/Diferencia de Cotización/Ajustes, por Click ó Búsqueda el proceso traerá automáticamente el importe correspondiente a la diferencia de cambio pendiente de ajuste

Al Grabar el saldo de la cuenta corriente quedará ajustado.

Cómo ingresar Facturacion por Lote

 ¿Cómo ingresar facturación por lote?

Ingresamos al sistema à Ventas à Facturación

Ingresamos a à Ingreso por Lote de Comprobantes

Completamos  en Desde Número y Hasta Número.

Completamos en precio el total de todos los comprobantes.

Seleccionamos la forma de pago, en este caso Efectivo y completamos con el total a pagar.

Luego grabar.

Vamos a informes à Reportes à Impuestos à IVA à IVA Ventas

Parametrízamos la fecha en la que cargamos el comprobante, en este caso 06/03/2014

Vista preliminar, permite ver el comprobante ingresado