1-Parametrizar la Tabla de Clientes de siguiente manera:
Lista de Precio: Dólares
Moneda de Facturación: Pesos
Moneda de Cuenta Corriente: Dólares
2- Emitir la Factura , informando la cotización del dólar,
en este caso $ 4,55
El sistema imprime una factura en Pesos (de U$S 32751,91 x $
4.55: Total $ 149021.19)
3-El Libro IVA Ventas informa el importe en Pesos
4-El resumen de Cuenta muestra los saldos en Dólares:
El cliente cancela la factura en moneda Dólar/Pesos:
El
proceso de Diferencia de
Cotización/Ajustes, genera la diferencia de cotización
Facturado ($ 149021.19) -Cobrado ( $ 150658.79): Diferencia
de Cotización $ 1637.60
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