Emision de Presupuestos-Remito-Factura-Nota de Credito

Por Facturación/Presupuestos, ingresar los datos correspondientes en cada campo y grabar

Por Remitos , ingresar los datos de cliente, y con click en Presupuestos llamar los pendientes

Al seleccionar el deseado , el proceso pregunta si se completó el presupuesto

Y grabar

Por Facturación, ingresar el cliente y llamar los Remitos  pendientes, por Comprobante Completo ó seleccionando los deseados , el sistema permite emitir remitos por menor cantidad de la presupuestada

El proceso pregunta si se completó el Remito

y Grabar la Factura

En caso tener que emitir un comprobante Nota de Crédito, desplegar el campo Comprobante y seleccionar Nota de Crédito

Ingresar la descripción de los productos y Grabar

Por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Cobrar/Aplicación de Recibos/NC

Desplegar el campo Comprobante y seleccionar el que se desea imputar

Con un click en Busqueda, el proceso abre una ventana con todos los comprobantes pendientes de
imputación, seleccionar el deseado y click en Grabar

Pedidos - Facturación de Pedidos y Anticipos

1-Por Ventas/Pedidos se pueden ingresar los pedidos pendientes con distintas fechas de entrega

2-Por Ventas/Factura Sin Movimientos de Stock , utilizando un articulo genérico,  facturar el importe del adelanto que abonará el cliente

3-Por Informes/Reportes/Facturación/Pedidos/Pendientes/por Cliente y Artículo, se puede consultar la mercadería pendiente de entrega 

Con doble clik sobre el artículo se abre un sub-reporte con el detalle de los pedidos pendientes, con sus correspondientes fechas de entrega

4-Por Facturación/Facturas/con clik en :

a-Pedidos : el proceso abre una ventana con los pedidos ingresados

b-Anticipos: se abre una ventana con los anticipos facturados 

c-al grabar se abre otra ventana consultando si se completó el pedido

5-La cuenta corriente muestra los comprobantes generados y el saldo pendiente

Cancelación de Operaciones de Venta con Diferencia de Cambio

Cuando la cuenta corriente de un cliente genera diferencia de cambio y se procede a cancelar la operación

1-Emitir la Nota de Crédito correspondiente

2-Emitir la Orden de Pago de Tesorería por el importe a devolver

3-Por Facturación /Ajuste débito, ingresar el importe de la Orden de Pago (utilizando la misma cuenta contable a la que está direccionado ese cliente)

4-Por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Cobrar/Aplicación de Notas de Crédito, aplicar la

Nota de Crédito al Ajuste anterior realizado

De esta forma el Resumen de Cuenta solo mostrará el saldo correspondiente a la diferencia de cambio

5-Por Facturación/Diferencia de Cotización/Ajustes, por Click ó Búsqueda el proceso traerá automáticamente el importe correspondiente a la diferencia de cambio pendiente de ajuste

Al Grabar el saldo de la cuenta corriente quedará ajustado.

Cómo ingresar Facturacion por Lote

 ¿Cómo ingresar facturación por lote?

Ingresamos al sistema à Ventas à Facturación

Ingresamos a à Ingreso por Lote de Comprobantes

Completamos  en Desde Número y Hasta Número.

Completamos en precio el total de todos los comprobantes.

Seleccionamos la forma de pago, en este caso Efectivo y completamos con el total a pagar.

Luego grabar.

Vamos a informes à Reportes à Impuestos à IVA à IVA Ventas

Parametrízamos la fecha en la que cargamos el comprobante, en este caso 06/03/2014

Vista preliminar, permite ver el comprobante ingresado

Emision de Nota de Credito Contado

Por Tablas/Tablas de Configuración/Parámetros/Ventas, en el campo Cta N/Cred.Cdo: seleccionar la cuenta contable informada en la Tabla de Clientes

Por Ventas/Facturación/Venta Contado,ingresar el cliente e seleccionar el comprobante :N/Credito, informar el artículo/s y Grabar

NOTA: NO SE DEBE SELECCIONAR NINGUNA FORMA DE PAGO

Por Informes/Reportes/Impuestos/IVA/IVA Ventas, se observa el detalle de la operacion

El asiento contable que graba el sistema es el adjunto:

Lista de Precios en Otra Moneda- Actualizacion diaria por cambio de cotizacion

En la Hoja Menú, colocar el redondeo en 2 decimales y  la cotización de la moneda extranjera

Dirigirse a la hoja Precios, hacer botón derecho del Mouse \ Actualizar

Hacer botòn derecho del mouse / Calculos / Costo por cotización. El sistema recalcularà los precios en Pesos

Finalmente con el botón derecho del mouse / Grabar, el sistema grabará los precios actualizados en las listas de precio

Variación de Costo en Dòlares

1      En la Hoja Menú, colocar el redondeo en 3 decimales y  la cotización de la moneda extranjera.

      Dirigirse a la hoja Precios, hacer botón derecho del Mouse \ Actualizar.

Colocar  el % de variación del costo en Dólares al lado de la celda Variación

1      Marcar los artículos que se desean variar (se pueden utilizar los filtros) y hacer botón derecho del mouse / Variación.

         Volver a la hoja de menú y cambiar el redondeo a 2 decimales.

1      Regresar a la Hoja Precios y Hacer botòn derecho del mouse / Cálculos / Costo por cotización. El sistema recalcularà los precios en Pesos.

Finalmente con el botón derecho del mouse / Grabar, el sistema grabará los precios actualizados en las listas de precio

Ajustes Dif. Cotización :Fact. en Pesos/Cta. Cte. en Otra Moneda/Lista Precios en otra Moneda

1-Se consulta el Saldo de un Resumen de Cuenta en MONEDA EXTRANJERA: U$S 0,01

2-Cuenta Corriente Clientes con saldo Deudor EN PESOS  de $ 535.16

3-Por Facturación/Ajuste Crédito/MONEDA DÓLAR/trae el saldo de U$S 0.01 de diferencia

NOTA:  Por Moneda Pesos no trae ningún saldo

4-Por Facturación/ Diferencia de Cotización/Ajustes/Búsqueda, el proceso muestra las Diferencias de Cotización en PESOS , (con el signo correspondiente )