Nota de Credito por Mercaderias

Por el proceso de N/Credito por Mercadería e ingresar el cliente y seleccionar el comprobante

Por el botón Factura seleccionar el comprobante sobre el cual se va a emitir la NC

El proceso pregunta si se completó el comprobante

Se genera el comprobante Nota de Crédito correspondiente

En el libro IVA Ventas queda reflejada la operación

Facturacion de Anticipos con Descuento en Factura final

Por Facturación/Factura sin Movimiento de Stock emitir el comprobante correspondiente al adelanto

                             

Por Facturación/Facturas emitir el comprobante correspondiente al total de la operación

                               

Para que el sistema realice el descuento en forma automática, hacer click en el botón Anticipo

y se abrira una ventana con todos los comprobantes emitidos por el proceso de anticipo y aún no descontados de ninguna factura final, seleccionar el deseado por Comprobante Completo y el

proceso lo descontará de la factura 

Por reportes se pueden consultar los saldos de Cuenta Corriente

Y el Libro IVA Ventas

El sistema registra el asiento contable correspondiente a la operación