Nota de Credito por Mercaderias

Por el proceso de N/Credito por Mercadería e ingresar el cliente y seleccionar el comprobante

Por el botón Factura seleccionar el comprobante sobre el cual se va a emitir la NC

El proceso pregunta si se completó el comprobante

Se genera el comprobante Nota de Crédito correspondiente

En el libro IVA Ventas queda reflejada la operación

Facturacion de Anticipos con Descuento en Factura final

Por Facturación/Factura sin Movimiento de Stock emitir el comprobante correspondiente al adelanto

                             

Por Facturación/Facturas emitir el comprobante correspondiente al total de la operación

                               

Para que el sistema realice el descuento en forma automática, hacer click en el botón Anticipo

y se abrira una ventana con todos los comprobantes emitidos por el proceso de anticipo y aún no descontados de ninguna factura final, seleccionar el deseado por Comprobante Completo y el

proceso lo descontará de la factura 

Por reportes se pueden consultar los saldos de Cuenta Corriente

Y el Libro IVA Ventas

El sistema registra el asiento contable correspondiente a la operación

Modificación de Contratos por Promociones

1)      Modificar el Contrato Padre, cambiar la fecha de Próximo Vto. colocando la fecha en la cual el contrato vuelve a estar vigente con sus condiciones originales y hacer click en Grabar.

2) Cargar un nuevo contrato por la duración de la promoción. Para ello seleccionar el cliente, hacer click en el botón último para que traiga los datos del último contrato ingresado para ese cliente, y en base a ellos, cargar el nuevo. De utilizar descuento, usar el % de Dto. por artículo. Finalmente, hacer click en Grabar.

3) De esta manera, durante los meses en que se pospuso el contrato padre, se facturará solamente el contrato de promoción hasta que el período de facturación coincida nuevamente con el contrato padre. 

Factura última cuota promoción

 Continúa Contrato Padre

Procesos Especiales

Por Varios /Procesos Especiales/ este proceso  permite:

1-Anular Comprobantes de Ventas
2-Anular Ventas Contado
3-Anular Comprobantes Electrónicos
4-Ingresar comprobantes anulados
5-Anular Ajustes por diferencias de cotización
6-Renumerar Comprobantes de Ventas
7-Modificación de Remito
8-Modificación de Factura para Stock
9-Modificación de Estado
10-Modificación de Vencimientos
11-Contratos
12-Modificación de Departamentos

1-Anular Comprobantes de Ventas

Ingresar el cliente, seleccionar el comprobante y el período, por Mostrar el proceso trae a pantalla los comprobantes, seleccionar el deseado y click en Anular.
En el libro Iva Ventas, este comprobante aparece con importe en cero

2-Anular Venta Contado

Se repite el mismo proceso anterior.
No permite anular comprobantes con forma de pago Tarjeta de Crédito
Recuerde que al ejecutar este proceso se cambian los saldos de las cuentas involucradas con : Efectivo/Cheques/Transferencias, etc

3-Anular Comprobantes Electrónicos:

Se repite el mismo procedimientos anterior, recuerde que deberá cambiar el contador de la Tabla de Facturación (Tablas/Tablas de Configuración/Parámetros/Facturación), indicando en la columna pre-impreso ( en la linea del comprobante anulado), el número anterior al anulado para volver a emitirlo

4-Ingresar Comprobantes Anulados

Ingresar el cliente , seleccionar el comprobante y el desde /hasta número , fecha , Dto y agregar el comentario por el cual se anula, por ej: CAI Vencido, por último Grabar

5-Anular Ajustes por Diferencia de Cotización

Informar Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae los ajustes realizados a pantalla,
seleccionar el deseado y click en Anular

6-Renumerar comprobantes de Venta

Informar Tipo de Comprobante, Letra, Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso permite cambiar
el Nro Pre-impreso en la columna del comprobante seleccionado , luego bajar de la linea del mismo para que grabe el cambio

7-Modificación de Remito

Ingresar Cliente y Fecha, Clik en Mostrar, el proceso abre una ventana con los comprobantes pendientes,
seleccionar el deseado , efectuar los cambios y Grabar

8-Modificación de Factura sin Stock

Ingresar el Cliente y Fecha, click en Busqueda, el proceso abre una ventana con las facturas pendientes, seleccionar, la deseada, modificar los datos y Grabar

9-Modificación de Estado

Ingresar el cliente, seleccionar el tipo de comprobante y el estado ( emitido-completo-incompleto)

Segun el estado los comprobantes se pueden:
Emitido: Anular/Completar
Completo: no se puede modificar
Incompleto: Completar /Reactivar
Seleccionar la opción deseada y Grabar

10-Modificación de Vencimientos

Ingresar el Cliente, seleccionar el comprobante, cambiar el Vto y Grabar

11-Contratos

Ingresar el cliente, y el estado del comprobante, clik en Mostrar, el proceso trae los comprobantes
pendientes a pantalla, segun el estado los comprobantes se pueden:
Emitido: Anular/Completar
Completo: no se puede modificar
Incompleto: Completar /Reactivar
Seleccionar la opción deseada y Grabar.

12-Modificación de Departamentos

Ingresar el cliente, seleccionar el comprobante y el período, clik en Mostrar, el proceso trae pantalla los
comprobantes pendientes, cambiar el Departamento y bajar la linea para que el proceso grabe el cambio

Proceso de Reparto

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En la aplicación Excel_Applysys_Reparto, en la hoja Menú, ingresar Desde/Hasta Fecha, nombre de la Base de Datos y nombre de la empresa a operar, Tipo de Comprobante , ej: Pedidos

En la Hoja Reparto Camión, con Boton Derecho Actualizar, el proceso trae el detalle de los

Fleteros/Camion/Volumen/Peso

Para ingresar un nuevo Reparto:  desplegar y seleccionar un Fletero, ingresar el dominio del

Camión , el volumen y el peso

Con Boton Derecho actualizar, el proceso pregunta si se graba los cambios ingresados en la hoja

En la Hoja Reparto Nro, con Botón Derecho Actualizar, el proceso muestra todos los Repartos

Ingresados en el proceso  hasta ese  momento,  ordenados por fecha

 Para  un nuevo Reparto  ingresar: Fecha/Seleccionar Dominio del camión/ Volumen y Peso

Con botón derecho Actualizar, graba el cambio en la planilla

En la hoja Reparto_Armar_Cliente: con botón derecho actualizar el proceso muestra todos los

Artículos/Cantidades/Volumen/Peso pendientes de Reparto

En el campo A Enviar: ingresar la cantidad a remitir, el sistema calcula automáticamente Peso

Y Volumen y en el campo Reparto : Asignar Numero  de Reparto

Con botón derecho Actualizar se graban los cambios y se actualiza la hoja con todos los repartos

Pendientes de Entrega

En la hoja Reparto Preparar se pueden efectuar consultas por Fletero/Camion/Nro de Reparto,etc

En la hoja Reparto Facturar se pueden efectuar consultas por Cliente del material a Facturar

Cuando se emiten las facturas correspondientes, estos repartos son eliminados de este proceso,

Ya que estan asociadas por el nro de reparto

En la hoja Reparto Fletero se pueden efectuar consultas por Cliente del material a Facturar,

Proceso de Pedidos-Remitos- Facturas en dos medidas

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En caso de artículos, se hayan informado en 1 ó 2 medidas, el  sistema va a informar automáticamente las cantidades de los mismos por comprobante emitido

En el ejemplo adj, los productos:

Pru1: Medida 1: Cajas, Medida 2: Unidades, Factor de Conversión 12, (1 caja : 12 Unidades)

Pru2: Medida 2: Cajas, No tiene Medida 2 (1 caja: 1 caja)

Al emitir Pedidos/Remitos/Facturas, el proceso hace el siguiente cálculo:

Producto Pru2: Cantidad: 6 cajas

Producto Pru1: Cantidad: 36 Unidades (3 cajas x 12 Unidades)

Pedidos - Proceso de autorizacion

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En la aplicación Excel_Applysys_Autoriz_Pedidos; en la hoja Menú : ingresar Desde/Hasta fecha , Nombre de la Base de Datos y de la Empresa a operar

En la Hoja Autorizar Pedidos, con Botón Derecho Actualizar, el proceso trae a pantalla todos los

Pedidos ingresados , los estados son : Autorizados/No Autorizado y Rechazado

Con Botón Derecho Autorizar/Detalle del Comprobante, el proceso muestra línea por línea , los

Conceptos autorizados ó No autorizados y la descripción del motivo

En el campo Autorizado, se puede cambiar la condición por Si ó No y con Botón Derecho, Grabar Autorizaciones se cambia de estado al comprobante

El proceso pregunta si se graban los cambios en la Base de Datos

Por Si, actualiza la Base y la hoja Autorizar Pedido