Este proceso es utilizado por las empresas que no utilizan listas de precios únicas, sino que utilizan la modalidad de aplicar listas distintas a cada cliente.
1) Para crear la lista de precios debe ir por
Tablas /Tablas configuración / Tablas comerciales / lista precios
2) En la fila que le antecede un asterisco y
está vacía allí deberá cargar los campos de la nueva lista
Permite crear la lista de precios para luego
ser vinculada con cada cliente
2.1) Código: es el ítem que identifica a las
listas de un cliente, por lo tanto, es razonable ingresar el código del mismo ó
parte de la descripción de la razón social. (Nombre de la nueva lista)
2.2) Seleccione No Regraba.
3) Vaya por Ventas/Listas de Precios/ Copiar
lista de precios/
4) Seleccione la lista de precios a Copiar,
para que el sistema tome la lista de precios como lista de origen y en el campo
Lista de Precios Destino seleccione la lista que creó, luego flecha hacia abajo
y Grabar.
De esta manera tendrá la misma información que
en la lista de la cual se hizo la copia evitando copiarse todos los artículos
nuevamente en la lista.
5) Luego vaya por Variación de Precios por
Lista, seleccione la lista creada y modifique los precios.
6) Vaya por Tablas/ Clientes,
Proveedores, Artículos, etc
7) En este proceso se vincula la lista de
precios con cada cliente
7.1) Seleccione el cliente para el que se
confeccionó la lista de precios
7.2) Click en el proceso de datos, a la
izquierda de la pantalla
7.3) Busque con la tecla Tab la columna Lista
de Precios en el cliente seleccionado
7.4) Click en el botón de esa columna, para desplegar el contenido de la lista
7.5) Seleccione la lista correspondiente y
muévase a otro renglón para que el sistema grabe la modificación
8) Ir por Ventas/ Facturación / facturas
En este proceso se podrán utilizar las
ventajas de operar con listas personalizadas.
8.1) Ingrese todos los datos del encabezado
verificando que el sistema muestre la lista de precios asociada al cliente
elegido
8.2) En caso de no haber realizado en forma
completa el proceso 2, cambie la lista para este comprobante.
8.3) Haga clic en el botón de Lista de
precios, en la parte superior de la pantalla ( color azul)
8.4) El sistema abre una ventana superpuesta
sólo con los artículos y los precios, antes de ser facturados a ese cliente.
Recuerde que siempre va a mostrar los productos facturados que sean de esa
lista de precios.
8.5) Haga doble clic en el código que desea facturar,
el sistema lo traslada como detalle de
facturación.
Repita esta operación tantas veces como
productos tenga que facturar y luego cierre la pantalla.
8.6) Ingrese las cantidades.
8.7) Haga clic en el botón grabar en la parte
superior de la pantalla (color azul)
Si los precios fueron modificados
