applysys Ventas

jueves, 2 de junio de 2016

Como correr el Pruf en Impresoras Fiscales

jueves, 10 de diciembre de 2015

Facturación de Remitos por Mercadería

1) Ingresar a Ventas / Facturación / Facturación de Remitos por Mercadería. Seleccionar el cliente a facturar y el deposito desde donde se remitió la mercadería. Finalmente confirmar el ingreso presionando el cursor flecha hacia abajo.

2) Presionar el botón remitos. Seleccionar los Items a facturar presionando el botón Comprobante Completo (Lleva un remito a pantalla) o Seleccionar (Seleccionar items de diferentes remitos).

3) Con los items en Pantalla, modificar precios y cantidades de ser necesario y hacer click en Grabar. Pregunta si completa el Comprobante Anterior (Si: El remito no queda pendiente de facturación; No: El saldo del remito queda pendiente para futuras facturas).

viernes, 12 de septiembre de 2014

Emision de Presupuestos-Remito-Factura-Nota de Credito

Por Facturación/Presupuestos, ingresar los datos correspondientes en cada campo y grabar

Por Remitos , ingresar los datos de cliente, y con click en Presupuestos llamar los pendientes

Al seleccionar el deseado , el proceso pregunta si se completó el presupuesto

Y grabar

Por Facturación, ingresar el cliente y llamar los Remitos pendientes, por Comprobante Completo ó seleccionando los deseados , el sistema permite emitir remitos por menor cantidad de la presupuestada

El proceso pregunta si se completó el Remito

y Grabar la Factura

En caso tener que emitir un comprobante Nota de Crédito, desplegar el campo Comprobante y seleccionar Nota de Crédito

Ingresar la descripción de los productos y Grabar

Por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Cobrar/Aplicación de Recibos/NC

Desplegar el campo Comprobante y seleccionar el que se desea imputar

Con un click en Busqueda, el proceso abre una ventana con todos los comprobantes pendientes de
imputación, seleccionar el deseado y click en Grabar

martes, 1 de julio de 2014

Pedidos - Facturación de Pedidos y Anticipos

1-Por Ventas/Pedidos se pueden ingresar los pedidos pendientes con distintas fechas de entrega

2-Por Ventas/Factura Sin Movimientos de Stock , utilizando un articulo genérico, facturar el importe del adelanto que abonará el cliente

3-Por Informes/Reportes/Facturación/Pedidos/Pendientes/por Cliente y Artículo, se puede consultar la mercadería pendiente de entrega

Con doble clik sobre el artículo se abre un sub-reporte con el detalle de los pedidos pendientes, con sus correspondientes fechas de entrega

4-Por Facturación/Facturas/con clik en :

a-Pedidos : el proceso abre una ventana con los pedidos ingresados

b-Anticipos: se abre una ventana con los anticipos facturados

c-al grabar se abre otra ventana consultando si se completó el pedido

5-La cuenta corriente muestra los comprobantes generados y el saldo pendiente

viernes, 14 de marzo de 2014

Cancelación de Operaciones de Venta con Diferencia de Cambio

Cuando la cuenta corriente de un cliente genera diferencia de cambio y se procede a cancelar la operación

1-Emitir la Nota de Crédito correspondiente

2-Emitir la Orden de Pago de Tesorería por el importe a devolver

3-Por Facturación /Ajuste débito, ingresar el importe de la Orden de Pago (utilizando la misma cuenta contable a la que está direccionado ese cliente)

4-Por Finanzas/Movimientos de Fondos/Cuentas a Cobrar/Aplicación de Notas de Crédito, aplicar la

Nota de Crédito al Ajuste anterior realizado

De esta forma el Resumen de Cuenta solo mostrará el saldo correspondiente a la diferencia de cambio

5-Por Facturación/Diferencia de Cotización/Ajustes, por Click ó Búsqueda el proceso traerá automáticamente el importe correspondiente a la diferencia de cambio pendiente de ajuste