Ajustes de Saldos en Cuentas Corrientes de Clientes

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Saldar una factura pendiente si imputarla a un recibo: 

P   Realizar un ajuste de Credito

1)    Ir por Ventas/Facturación Ajuste de credito

Ingresar el cliente al que corresponde dicha factura a saldar, seleccionar la cuenta contable, por ejemplo: Deudores por ventas y hacer clic en búsqueda.

Seleccionar la factura y hacer clic en el botón seleccionar

Luego hacer clic en Grabar.

P Ahora  Cuando vayamos a consultar la ficha de facturación del cliente ya no saldra como pendiente dicha factura, ya que quedo saldada.

Saldar Un recibo que quedo como pendiente:

P Realizar un ajuste de Debito para luego imputarlo al recibo

1)     Primero hay que ir por Ir por Ventas/Facturación Ajuste de debito.

Seleccionar el cliente.

Ingresar el importe del recibo a saldar y seleccionar la cuenta contable, por ejemplo Deudores varios.

 Luego grabar.

2)Como segundo paso hay que imputarle el ajuste de débito al recibo para saldarlo, para eso tenemos que ir por :Finanzas / Movimientos de fondos/ Cuentas a cobrar/ Aplicación de Recibos NC a Clientes.

 Nos posicionamos en el campo comprobante presionamos F4 o desplegamos hacia abajo. De esta manera nos va a traer el recibo a imputar, lo seleccionamos y luego hacemos clic en búsqueda

 y traemos el ajuste a imputar ( el ajuste de débito que grabamos anteriormente)

Luego grabar y ya nos quedaría imputado el ajuste de débito al recibo que teníamos pendiente

P   Si consultamos la ficha de facturación del cliente ya no le va al figurar este recibo en la misma.