Facturación de Remitos por Mercadería

1) Ingresar a Ventas / Facturación / Facturación de Remitos por Mercadería. Seleccionar el cliente a facturar y el deposito desde donde se remitió la mercadería. Finalmente confirmar el ingreso presionando el cursor flecha hacia abajo.

2) Presionar el botón remitos. Seleccionar los Items a facturar presionando  el botón Comprobante Completo (Lleva un remito a pantalla) o Seleccionar (Seleccionar items de diferentes remitos).

3) Con los items en Pantalla, modificar precios y cantidades de ser necesario y hacer click en Grabar. Pregunta si completa el Comprobante Anterior (Si: El remito no queda pendiente de facturación; No: El saldo del remito queda pendiente para futuras facturas).