Procesos Especiales

Por Varios /Procesos Especiales/ este proceso  permite:

1-Anular Comprobantes de Ventas
2-Anular Ventas Contado
3-Anular Comprobantes Electrónicos
4-Ingresar comprobantes anulados
5-Anular Ajustes por diferencias de cotización
6-Renumerar Comprobantes de Ventas
7-Modificación de Remito
8-Modificación de Factura para Stock
9-Modificación de Estado
10-Modificación de Vencimientos
11-Contratos
12-Modificación de Departamentos

1-Anular Comprobantes de Ventas

Ingresar el cliente, seleccionar el comprobante y el período, por Mostrar el proceso trae a pantalla los comprobantes, seleccionar el deseado y click en Anular.
En el libro Iva Ventas, este comprobante aparece con importe en cero

2-Anular Venta Contado

Se repite el mismo proceso anterior.
No permite anular comprobantes con forma de pago Tarjeta de Crédito
Recuerde que al ejecutar este proceso se cambian los saldos de las cuentas involucradas con : Efectivo/Cheques/Transferencias, etc

3-Anular Comprobantes Electrónicos:

Se repite el mismo procedimientos anterior, recuerde que deberá cambiar el contador de la Tabla de Facturación (Tablas/Tablas de Configuración/Parámetros/Facturación), indicando en la columna pre-impreso ( en la linea del comprobante anulado), el número anterior al anulado para volver a emitirlo

4-Ingresar Comprobantes Anulados

Ingresar el cliente , seleccionar el comprobante y el desde /hasta número , fecha , Dto y agregar el comentario por el cual se anula, por ej: CAI Vencido, por último Grabar

5-Anular Ajustes por Diferencia de Cotización

Informar Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso trae los ajustes realizados a pantalla,
seleccionar el deseado y click en Anular

6-Renumerar comprobantes de Venta

Informar Tipo de Comprobante, Letra, Desde/Hasta Fecha, click en Mostrar, el proceso permite cambiar
el Nro Pre-impreso en la columna del comprobante seleccionado , luego bajar de la linea del mismo para que grabe el cambio

7-Modificación de Remito

Ingresar Cliente y Fecha, Clik en Mostrar, el proceso abre una ventana con los comprobantes pendientes,
seleccionar el deseado , efectuar los cambios y Grabar

8-Modificación de Factura sin Stock

Ingresar el Cliente y Fecha, click en Busqueda, el proceso abre una ventana con las facturas pendientes, seleccionar, la deseada, modificar los datos y Grabar

9-Modificación de Estado

Ingresar el cliente, seleccionar el tipo de comprobante y el estado ( emitido-completo-incompleto)

Segun el estado los comprobantes se pueden:
Emitido: Anular/Completar
Completo: no se puede modificar
Incompleto: Completar /Reactivar
Seleccionar la opción deseada y Grabar

10-Modificación de Vencimientos

Ingresar el Cliente, seleccionar el comprobante, cambiar el Vto y Grabar

11-Contratos

Ingresar el cliente, y el estado del comprobante, clik en Mostrar, el proceso trae los comprobantes
pendientes a pantalla, segun el estado los comprobantes se pueden:
Emitido: Anular/Completar
Completo: no se puede modificar
Incompleto: Completar /Reactivar
Seleccionar la opción deseada y Grabar.

12-Modificación de Departamentos

Ingresar el cliente, seleccionar el comprobante y el período, clik en Mostrar, el proceso trae pantalla los
comprobantes pendientes, cambiar el Departamento y bajar la linea para que el proceso grabe el cambio