Facturación- Emisión de Comprobantes por Nuevo Punto de Venta

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Para cargar un nuevo tipo de comprobante debe ir por Tablas / Tablas de Configuración

Se abrirá una ventana ir a Parámetros / Facturación

En la última fila, como señala la flecha, llenar los siguientes campos:
1. Empresa: Buscar en la lista desplegable la empresa a la que se le quiere agregar un nuevo tipo de comprobante.
2. Grupo de Formularios: Colocar el número que tiene asignado el resto de los comprobantes de la misma empresa.
3. Letra: Completar con la letra correspondiente al comprobante a crear.
4. Nro. Interno: Al ser un comprobante nuevo el número que debe colocar es 0 (cero).
5. Nro. Preimpreso: Colocar el número 100000000, debido a que es el primer comprobante.
6. C.A.I.: Colocar el número que tiene la empresa.
7. C.A.I. Vto.: Colocar la misma fecha que tienen los otros comprobantes de la misma empresa.
8. Cant. Líneas: Colocar la misma cantidad de líneas que tienen los otros comprobantes de la misma empresa.
4) Dentro del mismo módulo, en la misma ventana del lado izquierdo, ir a la opción Usuario. Corroborar que el Grupo de Formularios del usuario que va a utilizar el nuevo tipo de comprobante sea el mismo que figura en Facturación.

5) Una vez parametrizado, hacer una prueba con el nuevo comprobante.

¿Cómo cargar un nuevo punto de ventas?

1) En el caso de que se quiera cargar un nuevo punto de ventas, deberá ir por Tablas/Tablas de Configuración/ Parámetros / Facturación.

En la última fila llenar los siguientes campos:

1. Empresa: Buscar en la lista desplegable la empresa a la que se le quiere agregar un nuevo tipo de comprobante.

2. Grupo de Formularios: Colocar un número distinto al que tienen asignados el resto de los comprobantes.

3. Letra: Completar con la letra correspondiente al comprobante a crear.

4. Nro. Interno: Al ser un comprobante nuevo el número que debe colocar es 0 (cero).

5. Nro. Preimpreso: Colocar el número X00000000, siendo X el número asignado al punto de venta correspondiente.

6. C.A.I.: Colocar el número que tiene la empresa.

7. C.A.I. Vto.: Colocar la misma fecha que tienen los otros comprobantes de la misma empresa.

8. Cant. Líneas: Colocar la misma cantidad de líneas que tienen los otros comprobantes de la misma empresa.

2) Crear un usuario nuevo para el nuevo grupo de formularios yendo por Varios /Administración Administración / Usuario / Altas y Modificaciones.

En la fila donde le antecede un asterisco, completar los campos.
3) Una vez creado el usuario, ir dentro del módulo Usuarios a Empresas seleccionar el usuario y asignarle las empresas en la parte donde dice perfiles.

4) Finalmente cerrar el sistema e ingresar con el usuario nuevo que creó , de esta manera podrá utilizar el nuevo punto de venta.