Ingreso de Ajustes Credito

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Realizar un ajuste de Credito

1)Ir por Ventas/Facturación/ Ajuste de crédito     Ingresar el cliente al que corresponde dicha factura a saldar, seleccionar la cuenta contable, por ejemplo: Deudores  por ventas y hacer clic en búsqueda.

Seleccionar la factura y hacer clic en el botón seleccionar

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Luego hacer clic en Grabar.

✓ Ahora  al consultar la ficha de facturación del cliente ya no saldrá como pendiente dicha factura, ya que quedo imputada.

Saldar Un recibo que quedo como movimiento pendiente:

◾ ✓ Realizar un ajuste de Debito para luego imputarlo al recibo

1) Primero hay que ir por Ir por Ventas/Facturación Ajuste de debito.

Seleccionar el cliente.

Ingresar el importe del recibo a saldar y seleccionar la cuenta contable, por ejemplo Deudores varios.

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Luego grabar.

2)Como segundo paso hay que imputarle el Ajuste de debito al recibo para saldarlo, para eso tenemos que ir por :Finanzas / Movimientos de fondos/ Cuentas a cobrar/ Aplicación de Recibos NC a Clientes.

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Nos posicionamos en el campo comprobante presionamos F4 o desplegamos hacia abajo. De esta manera nos va a traer el recibo a imputar, lo seleccionamos y luego hacemos clic en búsqueda

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y traemos el ajuste a imputar ( el ajuste de debito que grabado anteriormente)

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Luego Grabar y queda imputado el Ajuste de debito al Recibo pendiente

✓   Si consultamos la ficha de facturación del cliente ya no va al figurar este recibo en la misma.